1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANT. DEL ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-18-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN DE ORGANISMO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 24225 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Luza Flores - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ANGEL LUZA FLORES R.U.T. 7.267.295-k Sucursal Miguel Angel Luza Flores - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL CCMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL CCMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019. $ 127.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500

Total Neto	$ 127.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.225
TOTAL OC	$ 151.725