1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-331-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento y reparacion de impresoras CCMA SICE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE 351205/369-202. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Multas modalidad Compra Ágil Multas modalidad Compra Ágil                                                                                                                                          “El adjudicatario podrá ser multado por atraso en el plazo de entrega del producto o servicio, conforme a su oferta y aceptación, las que consistirán, en la suma equivalente en pesos, a 0,5 U.F., por cada día de atraso, hasta el día 10 hábil, contados desde el día siguiente, de la aceptación de la orden de compra. Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará al adjudicatario personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando los antecedentes que estime. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará el respectivo acto administrativo aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para sentenciar, disminuir o anular las multas, lo que se determinará mediante resolución fundada notificada al adjudicatario por carta certificada. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicha resolución. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa". 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 087153762 Razón Social LUIS ANDRES MONTERO ARCOS R.U.T. 8.715.376-2 Sucursal 087153762 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida Mantenimiento de impresoras conforme a lo solicitado en 3348-149-COT21   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.715.376-2 Ver adjunto