1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-354-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N° 2325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 63236,3928 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDELNOR E.I.R.L. Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMER R.U.T. 52.004.304-7 Sucursal LIDELNOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 420 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE JORNADA INTERRUMPIDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015 EN ESTE CCM "ARICA" ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE JORNADA INTERRUMPIDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015 EN ESTE CCM "ARICA" $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.640 $ 332.823

Total Neto	$ 332.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.236
TOTAL OC	$ 396.059