1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-362-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205/416. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 83092 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152502 2239-16-LR15 Baberos dentales 50   (1630495 )BABERO DESECHABLE DOCHEM DENTAL 33 CM X 45,5 CM BLANCA BIODEGRADABLE 500 UNIDADES 1632495 (1630495) BABERO DESECHABLE DOCHEM DENTAL 33 CM X 45,5 CM BLANCA BIODEGRADABLE 500 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $425 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 21.250,00 $ 425.000 $ 446.250

Total Neto	$ 446.250
Descuento	$ 8.925
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.092
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 520.417