1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-364-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3348-181-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SERVICIO DENTAL, EL PAGO SE EFECTUARÀ EN CUENTA BANCO SANTANDER SANTIAGO CUENTA 04-54433-1 PLAZA PUENTE SANTIAGO, INFORMACION SEGUN CHILEPROVEEDORES Proveniente de Licitación 3348-181-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1 Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna -1 Impuesto 931 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LTDA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152513 ADQUIRIR 10 VASOS DAPPENS VIDRIO RITIDENT USA 10 Unidad ADQUIRIR 10 VASOS DAPPENS VIDRIO RITIDENT USA ADQUIRIR 10 VASOS DAPPENS VIDRIO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 4.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931
TOTAL OC	$ 5.831