1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-371-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra CANCELA ALMUERZOS SEP-OCT.2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 94999,9981 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDELNOR E.I.R.L. Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMER R.U.T. 52.004.304-7 Sucursal LIDELNOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 350 Unidad ALMUERZOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2014, DEL PERSONAL DE PAC RGU Y CÓDIGO DEL TRABAJO; QUE DESEMPEÑARON ACTIVIDADES EN CIERRES CONTABLES. ALMUERZOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2014, DEL PERSONAL DE PAC RGU Y CÓDIGO DEL TRABAJO; QUE DESEMPEÑARON ACTIVIDADES EN CIERRES CONTABLES. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.150 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000