1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-374-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3348-184-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR INSUMOS DE IMPRESION PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL CENTRO CLIINICO MILITAR ARICA, VALOR DE LA FACTURA SERÀ DEPOSITADO EN CTA.CTE.Nº 2524610-1 BCO.SANTANDER Proveniente de Licitación 3348-184-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1 Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna -1 Impuesto 8208 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Orlando del Rosario Pérez Reinoso R.U.T. 6.671.146-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 20 Block Cuadernillos o formularios para exámenes ADQUIRIR 20 BLOCK DE GARANTIAS 100X 2 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 50 Block Cuadernillos o formularios para exámenes ADQUIRIR 50 BLOCK DE COBRO DE BOLETAS DENTALES 100X1 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 43.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.208
TOTAL OC	$ 51.408