1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-388-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ETIQUETA TARJETA RADIOLÓGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE FACTURA ENTRE 30 A 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA TEL. 582236253-582236254-582236255 LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN DE ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 245487,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-2-LP15 Notas de papel autoadhesivo 9000   (1223787) ETIQUETAS - 1249792 (1223787) ETIQUETAS - ; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(148) $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.000 $ 1.332.000

Total Neto	$ 1.332.000
Descuento	$ 39.960
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.488
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.537.528