1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-391-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3348-187-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE SOBRES PARA EL SERVICIO DE RAYOS X Proveniente de Licitación 3348-187-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1 Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna -1 Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIELA ISABEL JIRON MIRANDA R.U.T. 16.226.961-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 2000 Unidad Sobres especiales ADQUISICION DE 2000 SOBRES RADIOGRAFICOS DE 48X36 CM. DE 140 GRS HILADO 9, 2 COLORES $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad Sobres especiales ADQUISICION DE 1000 SOBRES DE 45X30 CM. 140 GRS., HILADO 9 A 2 COLORES $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400