1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-394-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CANCELA COFFE BREACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-26-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE FACTURA ENTRE 30 A 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA TEL. 582236253-582236254-582236255 LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN DE ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 9590,25 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Comercial El Vecino Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL VECINO SPA R.U.T. 76.707.014-4 Sucursal Distribuidora Comercial El Vecino Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 75 Unidad no definida PARA LA CAPACITACIÓN DE CHILE COMPRA (68) PARA INDUCCIÓN CON DIPRECA (7) COFFE BREAK VÁLIDO POR UN CAFÉ CHICO CON GALLETAS $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.475 $ 50.475

Total Neto	$ 50.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.590
TOTAL OC	$ 60.065