1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-451-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N° 2325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 354098,82 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA ELECTRICA DE ARICA SA Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE ARICA SA R.U.T. 96.542.120-3 Sucursal EMPRESA ELECTRICA DE ARICA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESINTALACIÓN, RETIRO Y TRASLADO DEL TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 KVA TRIFASICO, DESDE LA AVENIDA GENERAL VELASQUEZ N° 1700 AL CUARTEL SANTA MARÍA 2325. SERVICIO DE DESINTALACIÓN, RETIRO Y TRASLADO DEL TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 KVA TRIFASICO, DESDE LA AVENIDA GENERAL VELASQUEZ N° 1700 AL CUARTEL SANTA MARÍA 2325. $ 1.863.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.863.678 $ 1.863.678

Total Neto	$ 1.863.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.099
TOTAL OC	$ 2.217.777