1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-469-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1 Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR ARICA R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR ARICA R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 85317,9306 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2010 Título Descripción PAGO FACTURA La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de esta con todos sus productos, en caso contrario no se cancelara. La cancelación será a través de Vale Vista Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente, para trámite de cancelación de la factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los insumos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita a los oferentes adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 94955173 Razón Social VERONICA DEL CARMEN SEGOVIA MOYA R.U.T. 9.495.517-3 Sucursal 94955173 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 315 Unidad SE ADQUIEREN 315 COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL SE ADQUIEREN 315 COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.665 $ 154.588 90101604 Concesionarios de casino de comida 300 Unidad SE ADQUIEREN 300 COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL SE ADQUIEREN 300 COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.300 $ 147.227 90101604 Concesionarios de casino de comida 300 Unidad SE ADQUIEREN 300 COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL SE ADQUIEREN 300 COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.300 $ 147.227

Total Neto	$ 449.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.318
TOTAL OC	$ 534.360