1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-475-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra BASUREROS HUAMACHUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N° 2325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 19630,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUEVA DIRECCION DE DESPACHO AVENIDA GENERAL VELASQUEZ 1700 ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 4   (1027631) BASURERO GREEN SEAL CONTENEDOR C/TAPA Y RUEDAS 120 L UNIDAD 1047892 (1027631) BASURERO GREEN SEAL CONTENEDOR C/TAPA Y RUEDAS 120 L UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1230 $ 25.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.320 $ 103.320

Total Neto	$ 103.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.631
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 122.951