1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-501-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COURIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Centro Clínico Militar "Arica" R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar "Arica" R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 15324,26 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2011 Título Descripción PAGO DE FACTURA PAGO DE FACTURA EN 30 DIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARGO TRADER LTDA. Razón Social CARGO TRADER LIMITADA R.U.T. 79.906.540-1 Sucursal CARGO TRADER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de flete 1 Unidad no definida SERVICIOS COURIER CORRESPONDIENTES AL MES DE : SEPTIEMBRE $ 80.654.- SERVICIOS COURIER CORRESPONDIENTES AL MES DE : SEPTIEMBRE $ 80.654.- $ 80.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.654 $ 80.654

Total Neto	$ 80.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.324
TOTAL OC	$ 95.978