1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-51-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. INTEGRAL DE EQUIPO DE RAYOS DEL SERV. DENTAL DEL CCMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 351205/54-2026. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 235663,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALAM LTDA. Razón Social VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA R.U.T. 76.357.440-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152008 Unidades de Rayos X dentales 1 Unidad no definida Servicio de mantención integral de 01 (un) EQUIPO DE RAYOS X MARCA SIRONA, MODELO ORTHOPHOS XG 3D EXTRAORAL AÑO 2015, SERIE 25415.   $ 1.240.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.335 $ 1.240.335

Total Neto	$ 1.240.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.664
TOTAL OC	$ 1.475.999