1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-545-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3348-104-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-104-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Centro Clínico Militar "Arica" R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar "Arica" R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 52000 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2011 Título Descripción PAGO DE BOLETA PAGO DE BOLETA POR PRESTACIÒN DE SERVICIOS TÈCNICOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor decoraciones Razón Social JOAQUIN DEL CARMEN SOTO MEZA R.U.T. 5.907.724-4 Sucursal decoraciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIOS DE REBAJE DE TERRENO 20 CM.,INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, INSTALACION DE 50 MT2 DE ADOQUINES Y CAMBIO DE CÁMARA DE ALCANTARILLADO   $ 468.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000

Total Neto	$ 468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 52.000
TOTAL OC	$ 520.000