1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-58-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3348-55-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIAL INVENTARIABLE PARA EL SERVICIO DENTAL Proveniente de Licitación 3348-55-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1 Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 31897,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. 21.152.706-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales o agujas o jeringas con agujas SAGIMA 12 Unidad Jeringas dentales o agujas o jeringas con agujas SAGIMA Se necesita adquirir 12 Jeringas Carpules acero inoxidable punta con embolo tipo lanzeta o saca corcho $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.880 $ 167.880

Total Neto	$ 167.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 31.897
TOTAL OC	$ 199.777