1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-602-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM Proveniente de Licitación 3348-75-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Centro Clínico Militar "Arica" R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar "Arica" R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 2168,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 Título Descripción PAGO DE FACTURA PAGO DE FACTURA EN 30 DIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121614 Cable de construcción 1 Unidad no definida CONECTOR RAPIDO DOBLE CONECTOR RAPIDO DOBLE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 26121614 Cable de construcción 1 Unidad no definida REGADOR 3 BRAZOS BRONCE REGADOR 3 BRAZOS BRONCE $ 10.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.664 $ 10.664

Total Neto	$ 11.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.168
TOTAL OC	$ 13.580