1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-607-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3348-119-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-119-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Centro Clínico Militar "Arica" R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar "Arica" R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 68517,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 Título Descripción PAGO DE FACTURA PAGO DE FACTURA EN 30 DIAS PAGO DE FACTURA PAGO DE FACTURA EN 30 DIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALPER - CALZADO PROFESIONAL Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER LIMITADA R.U.T. 78.950.790-2 Sucursal CALPER - CALZADO PROFESIONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 19 Unidad ZAPATOS CLINICOS DE RESINA EN COLOR BLANCO, TALLAS CONFORME A NECESIDAD DE LA INSTITUCION, UNA VEZ ADJUDICADA LA OFERTA ZAPATOS CLINICOS DE RESINA EN COLOR BLANCO, TALLAS CONFORME A NECESIDAD DE LA INSTITUCION, UNA VEZ ADJUDICADA LA OFERTA $ 18.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.620 $ 360.620

Total Neto	$ 360.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.518
TOTAL OC	$ 429.138