Orden de Compra. Nº3348-638-SE11 "ADQUISICIÓN DE LETREROS"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar "Arica"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-638-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LETREROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2011
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURAPAGO DE FACTURA 30 DIAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Ingenio
Razón Social HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA
R.U.T. 13.212.685-2
Sucursal Grupo Ingenio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Letreros publicitarios1Unidad no definida01 CAMBIO DE ACRILICO CON NOMBRE 01 LETRERO 21 X 12 "EMISIÓN DE BOLETAS" 01 LETRERO 30 X 10 "SUBDIRECTOR" 01 CAMBIO LETRERO 21 X 12 "KINE" 01 LETRERO 21 X 10 04 LETREROS 21 X 30 01 LETRERO 30 X 45 "LETRERO ENTRADA" 02 CAMBIO DE LETREROS ACRILICOS PRINCIPAL 01 ARREGLO DE LETRERO01 CAMBIO DE ACRILICO CON NOMBRE 01 LETRERO 21 X 12 "EMISIÓN DE BOLETAS" 01 LETRERO 30 X 10 "SUBDIRECTOR" 01 CAMBIO LETRERO 21 X 12 "KINE" 01 LETRERO 21 X 10 04 LETREROS 21 X 30 01 LETRERO 30 X 45 "LETRERO ENTRADA" 02 CAMBIO DE LETREROS ACRILICOS P $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 96.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 96.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.