1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-68-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205-70-. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 50765,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESGAR S.A. Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA R.U.T. 96.518.050-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESGAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad no definida SERVICIO MANT. PREVENTIVO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PPU: DW-CS-18 PARA LOS 150.000 KM, SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.   $ 267.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.185 $ 267.185

Total Neto	$ 267.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.765
TOTAL OC	$ 317.950