1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-71-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENSUAL DE EQUIPOS DENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-46-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205-397-2019. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 80940 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alex omar godoy zambrano Razón Social ALEX OMAR GODOY ZAMBRANO R.U.T. 8.305.473-5 Sucursal alex omar godoy zambrano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dent 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2020. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2020. $ 426.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.000 $ 426.000

Total Neto	$ 426.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.940
TOTAL OC	$ 506.940