1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-84-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N° 2325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE FACTURA 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA TEL. Para consultas sobre pago de factura, Tel 582236253 582236254. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 15403,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JC Confecciones Razón Social JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA R.U.T. 6.612.273-5 Sucursal JC Confecciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 24,2 kilogramo CANCELA SERVICIO DE LAVANDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019. CANCELA SERVICIO DE LAVANDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019. $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.070 $ 81.070

Total Neto	$ 81.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.403
TOTAL OC	$ 96.473