1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-97-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES INSTITUCIONALES ENE. Y FEB. 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N° 2325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 26103,925143 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono en la Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual ésta deberá indicar el nombre del Banco y el N° de Cuenta. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDELNOR E.I.R.L. Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMER R.U.T. 52.004.304-7 Sucursal LIDELNOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 167 Unidad no definida CANCELA COLACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL DEL CCM "ARICA", CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 CANCELA COLACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL DEL CCM "ARICA", CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.441 $ 137.389

Total Neto	$ 137.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.104
TOTAL OC	$ 163.493