1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-98-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de equipos de impresión MAY23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205-62-. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 100736,29 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. moya contreras angel y otro Razón Social MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO R.U.T. 50.684.750-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal soc. moya contreras angel y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de equipos de impresión mes de MAY2023   $ 530.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.191 $ 530.191

Total Neto	$ 530.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.736
TOTAL OC	$ 630.927