1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REPARACIÓN DE INMUEBLE, VV.FF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna 9 Impuesto 14268,43 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción pago de factura EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:    - HASTA 30 DÍAS CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.   - CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINAwww.mercadopublico.cl , SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOREL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 130 Unidad no definida ADOCRETOS ADOCRETOS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.980 $ 70.980 30111601 Cemento 1 Unidad no definida CEMENTO CEMENTO $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117 $ 4.117

Total Neto	$ 75.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.268
TOTAL OC	$ 89.365