1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-11-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Empanadas, ptto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 69866,8 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2012 Título Descripción Entrega y pago de factura. El pago de factura sera efectuado 30 días corridos una ves  recibiendo la factura por parte de la Brigada conforme a calidad y cantidad, junto con la aceptación de la orden de compra en el presente portal. El pedido de empanadas sera entregado en las dependencias de la  Brigada al Sr. Osper Segovia el lunes 16 de enero a las 11:00 am 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ORTEGA PEREZ Razón Social JOSE ALCIDES ORTEGA PEREZ R.U.T. 7.762.914-9 Sucursal JOSE ORTEGA PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 634 Unidad no definida empanadas de pino Empanadas de pino $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.720 $ 367.720

Total Neto	$ 367.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.867
TOTAL OC	$ 437.587