1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-147-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 03 piscinas de la 2da Briaco F/I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9/544500/1100055012/fondos internos/22-06-999/339218 del sistema sigle. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YDROSOL E.I.R.L Razón Social YDROSOL RODRIGO GUERRERO E.I.R.L R.U.T. 76.944.222-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YDROSOL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 40 Unidad Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 03 piscinas de la Brigada, conforme a documento adjunto. Tiempo de respuesta ante emergencias no puede superar las 24HRS.   $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000