1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-182-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para 07 camionetas O/A 3ra prorroga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-51-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544500/OTROS ANTICIPOS/OC SIGLE 300151/22.01.011 del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 4708200 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J Y F Razón Social J & F SPA R.U.T. 76.859.224-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J Y F Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 7 Unidad DPF (Filtro de partículas DPF original o genuino, no alternativo) GENUINO NISSAN 25 MESES GARANTIA 8 DÍAS HÁBILES ENTREGA COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.780.000 $ 24.780.000

Total Neto	$ 24.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.708.200
TOTAL OC	$ 29.488.200