1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-221-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat para el mant. y rep. de inmueble, ppto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-14-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 10964,9 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad oleo opaco oleo opaco $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Unidad diluyente diluyente $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 31162704 Puntas de rodillo 3 Unidad rodillo chiporro rodillo chiporro $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950 31211904 Brochas 5 Unidad brocha 2 brocha 2 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 23131507 Tela para lijar 2 Unidad lija metal lija metal $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560

Total Neto	$ 57.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.965
TOTAL OC	$ 68.675