1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-243-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento y reparaciones de los pabellones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 120460 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solucion Vertical Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco R.U.T. 76.406.208-6 Sucursal Solucion Vertical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO CHIPORRO 18CMS RODILLO CHIPORRO 18CMS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 60121251 Pintura al agua 4 Unidad ESMALTE TIENTA AL AGUA CERECITA ESMALTE TIENTA AL AGUA CERECITA $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 60121251 Pintura al agua 2 Unidad ESMALTE TIENTA AL AGUA SEMIBRILLO BLANCO ESMALTE TIENTA AL AGUA SEMIBRILLO BLANCO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2" $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 634.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.460
TOTAL OC	$ 754.460