1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-257-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3349-39-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-39-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544500/oc sigle 242570/APOY/INFR-MANT/4825/22.06.001/FONDOS PRESUPUESTARIOS/ del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 638655,36 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jennyfer Andrea Razón Social EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS INTEGRALES A&J LT R.U.T. 76.855.217-7 Sucursal Jennyfer Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171701 Servicios de mantenimiento o administración de canales 1 Unidad mantenimiento para red de evacuación de aguas servidas plazo de entrega 15 días hábiles $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.344 $ 3.361.344

Total Neto	$ 3.361.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 3.999.999