1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-286-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3349-61-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-61-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544500/oc sigle 244696/FONDOS PRESUPUESTARIOS/APOY-ABAST-FLCO-4557/22.06.999/MANT Y REP. COCINA del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 131563,03 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Lamas Barrios Razón Social HUGO GUILLERMO LAMAS BARRIOS R.U.T. 8.033.464-8 Sucursal Hugo Lamas Barrios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131608 Frigoríficos 1 Unidad mantenimiento y reparación de una cámara frigorífica Mantenimiento y reparación de cámara frigorífica según anexo A bases técnicas $ 692.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.437 $ 692.437

Total Neto	$ 692.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.563
TOTAL OC	$ 824.000