1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-293-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3349-34-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-34-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544500/oc sigle 244408/FONDOS PRESUPUESTARIOS/22.04.001/APOY-INFR-MANT-4825/RED AGUA POTABLE del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 1810776 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jennyfer Andrea Razón Social EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS INTEGRALES A&J LT R.U.T. 76.855.217-7 Sucursal Jennyfer Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171704 Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo 1 Unidad segun anexo A GARANTIA DEL SERVICIO 24 MESES $ 9.530.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.530.400 $ 9.530.400

Total Neto	$ 9.530.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.810.776
TOTAL OC	$ 11.341.176