1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-321-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 3991,71 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida PAPEL HIGIÉNICO PACK 48 UNIDADES. PAPEL HIGIÉNICO PACK 48 UNIDADES. $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad no definida CLORO ENVASE 5 LITROS CLORO ENVASE 5 LITROS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad no definida LIMPIA PISO BIDÓN 5 LITROS LIMPIA PISO BIDÓN 5 LITROS $ 2.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983

Total Neto	$ 21.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.001