Orden de Compra. Nº3349-326-MC18 "REPUESTOS TOYOTA RUNNER"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-326-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS TOYOTA RUNNER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 55480
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marines
Razón Social servicios de lubricacion limitada
R.U.T. 76.514.312-8
Sucursal Marines
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161504
Filtros de aceite1Unidad no definidaFILTRO DE ACEITEFILTRO DE ACEITE $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaFILTRO DE AIREFILTRO DE AIRE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31151905
Correas de caucho1Unidad no definidaCORREA DE ACCESORIOSCORREA DE ACCESORIOS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
25171708
Freno de disco1Unidad no definidaJUEGO PASTILLAS TRASERASJUEGO PASTILLAS TRASERAS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
26101757
Accesorios de las bujías1Unidad no definidaSET 6 BUJÍASSET 6 BUJÍAS $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
25171708
Freno de disco1Unidad no definidaJUEGO PASTILLAS DELANTERASJUEGO PASTILLAS DELANTERAS $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.480
TOTAL OC $ 347.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.