1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-332-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra adquisición de elementos fora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182807 Básculas de plataforma de silla de ruedas 5 Unidad no definida silla- silla operativa beta id 1165094 silla- silla operativa beta id 1165094 $ 66.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.500 $ 333.500 42182804 Básculas de silla de paciente 25 Unidad no definida silla tapiz tela id 1388837 silla tapiz tela id 1388837 $ 28.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.750 $ 718.750 43201601 Gabinete o chasis del computador 1 Unidad no definida gabinete- lagom maxi id 1274392 gabinete- lagom maxi id 1274392 $ 178.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.250 $ 178.250

Total Neto	$ 1.230.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.230.500

Justificación de exención de impuesto