1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-338-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra bebidas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544500/oc sigle 227380/presupuesto 2020/22.01.001/FUNC/FCOM-LESP/198/BEBIDAS del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oriela Rojas Rivera Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA R.U.T. 6.827.391-9 Sucursal Oriela Rojas Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 2239-7-LR17 Agua mineral 1300   (1446810 )AGUA MINERAL SIN GAS VITAL BOTELLA 990 CC UNIDAD I REGION 1448810 (1446810) AGUA MINERAL SIN GAS VITAL BOTELLA 990 CC UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.300 $ 1.093.300

Total Neto	$ 1.093.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.093.300