1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra adquisición Servicio de Mantenimiento generador OA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544500/OTROS ANTICIPOS/22.06.999 del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 1710000 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor spartans servicios integrales spa Razón Social SPARTANS SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.322.571-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal spartans servicios integrales spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad SERVICIO MANTENIMIENTO GENERADOR segun visita terreno en inspecion realizada en la unidad se oferta en su totalidad repuestos origuinales lureye $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000

Total Neto	$ 9.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710.000
TOTAL OC	$ 10.710.000