Orden de Compra. Nº3349-432-CM12 "Alimento y bebida, ppto"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-432-CM12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Alimento y bebida, ppto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 49710,3156
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2012
TítuloDescripción
Condiciones de pago.

El pago de la presente orden de compra se llevara a cabo una vez cumplida las siguientes condiciones:

 

 - Hasta 30 días corridos, contando desde la fecha de recepción conforme a la factura por parte de la brigada.

 

- Cuando el estado de la orden de compra en la pagina www.mercadopublico.cl , se encuentre en estado "aceptada" por parte del proveedor.

 

Los productos solicitado serán entregados en las dependencias de la guardia de la 2da Brigada Acorazada "Cazadores" que se encuentra en la ciudad de Iquique, comuna Pozo, Panamericana norte sin numero, fono: 02-6931565. En los plazo establecidos por el proveedor en el presente portal.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Jugo en polvo108 (652840) BEBIDAS GASEOSAS ANDINA SPRITE LATA 350 cc 6 UNIDADES 648753(652840) BEBIDAS GASEOSAS ANDINA SPRITE LATA 350 cc 6 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 2.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.276 $ 264.276
Total Neto $ 264.276
Descuento $ 2.643
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.710
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 311.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.