Orden de Compra. Nº3349-435-CM12 "GAS CUADRAS SOLDADOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-435-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra GAS CUADRAS SOLDADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 119871,9842
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2012
TítuloDescripción
CONDICIONES PARA EL PAGO

EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDAS LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

  - HASTA 30 DÍAS CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME A LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.

 - CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINA www.mercadopublico.cl, SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOR.

Los productos solicitados serán entregados En los plazos establecidos por el proveedor en el presente portal, en las dependencias de la guardia de la 2da Brigada Acorazada "Cazadores", ubicada en Panamericana norte s/n, comuna de pozo almonte, iquique, i region.  fono: 02-6931565.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado1176 (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO 377715(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO; Código: ;Región : I ;I REGION(1) $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.568 $ 638.568
Total Neto $ 638.568
Descuento $ 7.663
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.872
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 750.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.