|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3349-435-CM12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GAS CUADRAS SOLDADOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.283.230-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Norte S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.283.230-K |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Norte S/N |
|
Comuna |
Pozo Almonte
|
|
Impuesto |
119871,9842 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2012 |
| CONDICIONES PARA EL PAGO |
EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE
COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDAS LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- HASTA 30 DÍAS
CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA
FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME A LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.
- CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINA www.mercadopublico.cl,
SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOR.
Los productos solicitados serán
entregados En los plazos establecidos por el proveedor en el presente
portal, en las dependencias de la
guardia de la 2da Brigada Acorazada "Cazadores",
ubicada en Panamericana norte s/n, comuna de pozo almonte, iquique, i region. fono: 02-6931565.
|
|
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510
| Gas de petróleo licuefactado | 1176 | | (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO 377715 | (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO; Código: ;Región : I
;I REGION(1)
|
$ 543,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 638.568
|
$ 638.568
|
|
|
Total Neto
|
$ 638.568
|
|
Descuento
|
$ 7.663
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.872
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 750.777
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.