1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-460-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA POZO SEPTICO. VV.FF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO DE FACTURA EL PAGO DE LA FACTURA GENERADA POR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE  PAGARA CUANDO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: - HASTA 30 DIAS RECIBIDA CONFORME LA FACTURA POR LA 2DA BRIGADA ACORASADA CAZADORES -CUANDO EL ESTADO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PASE DE ESTAR " ENVIADA AL PROVEEDOR" A "ACEPTADA" SEGUN EL PROTAL www.mercadopublico.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor audio imagem y comunicaciones iquique Razón Social GRACIELA JACQUELINE CAMPOS APABLAZA R.U.T. 15.003.088-9 Sucursal audio imagem y comunicaciones iquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500