1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-69-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO Y BEBIDA, PPTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna 9 Impuesto 188882,8 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción pago de factura EL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE LLEVARA A CABO UNA VEZ CUMPLIDA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:    - HASTA 30 DÍAS CORRIDOS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA POR PARTE DE LA BRIGADA.   - CUANDO EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA PAGINAwww.mercadopublico.cl , SE ENCUENTRE EN ESTADO "ACEPTADA" POR PARTE DEL PROVEEDOREL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ORTEGA PEREZ Razón Social JOSE ALCIDES ORTEGA PEREZ R.U.T. 7.762.914-9 Sucursal JOSE ORTEGA PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1714 Unidad EMPANADAS DE PINO EMPANADAS DE PINO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.120 $ 994.120

Total Neto	$ 994.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.883
TOTAL OC	$ 1.183.003