1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-787-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2010 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS CAS. SOF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-243-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora Iquique S.A. Razón Social EMBOTELLADORA IQUIQUE SA R.U.T. 96.517.310-2 Sucursal Embotelladora Iquique S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad SE REGULARIZA LA FACT. Nº 5736220 POR UN MONTO TOTAL DE $ 878.111 EN CONFORMIDAD A CONTRATO ID 3349-243-LE09 SE REGULARIZA LA FACT. Nº 5736220 POR UN MONTO TOTAL DE $ 878.111 EN CONFORMIDAD A CONTRATO ID 3349-243-LE09 $ 878.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.111 $ 878.111

Total Neto	$ 878.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 878.111

Justificación de exención de impuesto