1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-80-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INVENTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 5168 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO 143X59 VIDRIO 143X59 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31181510 Juntas de silicona 3 Unidad SILICONA TRANSP. 310 ML. SILICONA TRANSP. 310 ML. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 46171503 Juegos de cerraduras 4 Unidad CANDADO CANDADO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCH. EMB. DOBLE ENCH. EMB. DOBLE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 31151609 Eslabones de cadena 1 Metro Lineal CADENA 5/16 CADENA 5/16 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 27.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.168
TOTAL OC	$ 32.368