1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-862-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS CASINO DE SOLDADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-11193-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la economia II Razón Social RUBEN MARCOS RIVERA OTAROLA R.U.T. 12.627.492-0 Sucursal la economia II Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad REGULA FACTURA Nº 264 POR LA CANTIDAD DE $ 323.680.-CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ID. 3349-11193-LE09   $ 323.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.680 $ 323.680

Total Neto	$ 323.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 323.680

Justificación de exención de impuesto