1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-95-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra OA_MZN_JAFTARAPACÁ_12AV PRÓRROGA_Contratación de servicio de abastecimiento de agua potable rural en camión aljibe a los POVs, CKP "Huara", y BP "Cariquima". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado otros Anticipos 21/544500/22.08.999, O.C. Sigle 336018 del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 3078000 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAPALO Razón Social GRACIELA JACQUELINE CAMPOS APABLAZA R.U.T. 15.003.088-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAPALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 25 Unidad Servicio de acarreo de agua potable conforme a anexo 1 PROVEER DE AGUA POTABLE 400MT3 - 25 SERVICIOS DURANTES 3 MESES $ 648.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200.000 $ 16.200.000

Total Neto	$ 16.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.078.000
TOTAL OC	$ 19.278.000