1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-970-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS CASINO DE SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCU Razón Social COMERCIAL CCU SA R.U.T. 99.554.560-8 Sucursal CCU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida SE REGULARIZA LA FACTURA Nº 32101869 POR UN MONTO TOTAL DE $ 367.935 EN CONFORMIDAD AL CONTRATO 3349-8-LE10 SE REGULARIZA LA FACTURA Nº 32101869 POR UN MONTO TOTAL DE $ 367.935 EN CONFORMIDAD AL CONTRATO 3349-8-LE10 $ 367.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.935 $ 367.935

Total Neto	$ 367.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 367.935

Justificación de exención de impuesto