1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-999-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, PTTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-230-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2ª Brigada Acorazada Cazadores - 2 BA Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2ª Brigada Acorazada Cazadores R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad SE REGULARIZA LA FACTURA Nº 19813 POR UN MONTO TOTAL DE $761.787 EN CONFORMIDAD AL CONTRATO 3349-999-SE10 SE REGULARIZA LA FACTURA Nº 19813 POR UN MONTO TOTAL DE $761.787 EN CONFORMIDAD AL CONTRATO 3349-999-SE10 $ 761.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.787 $ 761.787

Total Neto	$ 761.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 761.787

Justificación de exención de impuesto