1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 335-78-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material para estabilizado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMAS Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA R.U.T. 61.955.300-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA R.U.T. 61.955.300-4 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 54 Comuna Chaitén Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san antonio Razón Social SOC COMERCIAL SAN ANTONIO LIMITADA R.U.T. 76.003.030-9 Sucursal san antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad no definida 24 cubos de material para estabilizado y mantenimiento de jardines.   $ 336.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840